0 Товари |
0.00 грн.

Ваше замовлення

Сума
Підсумок:
0.00 грн.
До кошика
Субота, 16 червня 2018 12:43

Прихід, початкове заповнення

Документ приходу створюємо в меню Операції-Прихід.

Відкриється документ, і повідомлення з реквізитами документа: дата, код (номер документа), штрих-код (присвоюється автоматично), опис (довільна примітка / коментар до документа).

І дата оплати, по-замовчуванню сьогоднішня, але можна встановити дату згідно з договором, наприклад. Потім ця інформація послужить, щоб не пропустити дату оплати.

Далі вибираємо клієнта. У нашому випадку це група Постачальники - клієнт ТОВ «Постачсервіс».

Для документа приходу товарів повинна бути обрана ціна постачальника (вхідна / закупівельна). У самому документі такого вибору немає.

Нагадування!
Тип ціни в документі буде обраний такий, як встановлено в картці Клієнта.

У нас це має бути ціна придбання, тобто ціна постачальника, для нас вона закупівельна. Як перевірити? Виділяємо нашого постачальника і натискаємо Редагувати.

Відкриється картка клієнта, перевіряємо встановлену ціну. У нас встановлена правильно, ціна придбання.

До речі, якщо клієнт новий, і в каталозі його ще немає, то ми можемо, не виходячи з документа додати нового, натискаємо Додати, і записуємо нового клієнта.

Подвійний клік по клієнту, вибере його в документ.

Далі треба вибрати валюту, склад. Якщо ви використовуєте кілька валют і складів.

Кнопка Додатково відкриє наше перше віконце, де можна додати / змінити опис документа.

Далі додаємо товар в документ.

Прочитано 231 разів Остання зміна Четвер, 28 червня 2018 12:56
Інші матеріали у цій категорії: Підбір товару »

Коротко:

Розробка програмного забезпечення для торгівлі;
Постачання комп'ютерної техніки зі встановленим ПЗ;
Системи контролю і обліку : ваги, сканери штрих-кода, принтери чеків і інше торгове устаткування.

Підписка

Не пропустіть наші новини!

Розташування:

58000, Україна, Чернівці
+380 (68) 196 8830
+380 (50) 374 9540
E-mail: office@cashfront.net